Configurações para Remessas de Consignação

Configurações do documento

Nas Configurações do documento, selecione o tipo de documento que será gerado no processo: Transferência de Estoque ou Pedido de Transferência de Estoque.

Selecione o tipo desejado no campo Tipo de documento:

Caminho: Administração > Inicialização do sistema > Configurações do documento > Aba BR One

Quando o tipo selecionado for Pedido de Transferência de Estoque, use o atalho CTRL + TAB no campo Quantidade para selecionar os lotes. A quantidade total do documento não pode ser alterada; se houver tentativa de alteração, será exibida a seguinte mensagem:

BR One :: A coluna ‘Quantidade’ da aba ‘Conteúdo’ da linha: xxx foi
editada com valor: xxx. A quantidade do documento é: xxx. A quantidade
não pode ser maior ou menor que a quantidade do documento.

Cadastro de Utilização

Crie uma utilização específica para o processo de remessa e consignação, pois ele exige configurações próprias:

• Depósito de envio direto

  • Em uma base única, vincule o depósito diretamente na linha da utilização:

    Caminho: Administração > Definição > Finanças > Imposto > Nota Fiscal > Utilização

    

  • Em uma base com múltiplas filiais, faça o vínculo em:

    Caminho: Administração > Definição > Estoque > Vínculo de depósitos e utilizações por filial

    

  Nessa tela, são exibidos apenas os depósitos da filial selecionada que estão configurados para envio direto (opção Expedição direta marcada).

• Só imposto (versão 9.0 do SAP)

  • Marque o campo “Só imposto”

    

• Gratuito parceiro de negócios (versão 9.1 ou superior)

  • Marque o campo “Gratuito (parceiro de negócios)”

    

Use a utilização selecionada exclusivamente neste processo. O uso em outros documentos de marketing pode bloqueá-los indevidamente.

Na primeira atualização, será exibida uma mensagem solicitando que a utilização seja informada novamente na linha.

Cadastro do Item

No cadastro do item, defina um depósito padrão. Ele será usado da seguinte forma:

• Como depósito de origem (Do depósito): para documentos de saída.

• Como depósito de destino (Para depósito): para documentos de devolução (quando aplicável).

Em uma base com múltiplas filiais, se a filial do documento de remessa for diferente da filial do depósito padrão do item, o sistema verifica se existe uma configuração correspondente na tela:

Caminho: Administração > Definição > Estoque > Configuração de depósitos para referência

Se não houver configuração, será exibido:

BR One :: O depósito padrão do item xxx não possui configuração De/Para com a filial x.

Se houver uma configuração de depósito, mas não houver saldo suficiente, será exibida a seguinte mensagem:

BR One :: Não é possível finalizar o processo pois o item xxx não possui
quantidade suficiente no depósito de origem xxx para a realização do processo de transferência de estoque.

Cadastro do PN

No cadastro do parceiro de negócios (PN), selecione um depósito padrão na aba Geral. No campo Código do proprietário, esse depósito deve estar configurado como Itens de terceiros em nosso poder.

O depósito padrão do PN será usado da seguinte forma:

• Como depósito de destino: em transferências de saída.

• Como depósito de origem: em devoluções (quando aplicável).

Em uma base com múltiplas filiais, se a filial da remessa for diferente da filial do depósito do PN, o sistema fará a mesma validação da configuração De/Para.

Se não houver uma configuração correspondente, será exibida a seguinte mensagem:

BR One :: O depósito padrão do parceiro de negócio xxx não possui configuração De/Para com a filial xxx.

Se houver uma configuração, mas não houver saldo suficiente, será exibida a seguinte mensagem:

BR One :: Não é possível finalizar o processo pois o item xxx não possui
quantidade suficiente no depósito de origem xxx para a realização do processo de transferência de estoque.