Aba Beneficiamento de Compras

Na aba Benef. Compras estão reunidas as principais configurações gerais para o processo de beneficiamento de compras.

Caminho de acesso

Administração → Definição → Beneficiamento → Configurações do Beneficiamento

Utilizações

Cada utilização exige uma configuração específica no cadastro da Utilização:

Materiais (remessa)

Campos “PN Gratuito” e “Transf. Estoque” marcados, com um depósito de envio direto configurado.

Materiais (retorno)

Somente o campo “PN Gratuito” marcado.

Serviço

Campos “Transf. Estoque” e “Só Imposto” desmarcados.

Dev. Mat. Não industrializado

Campos “Transf. Estoque” e “PN Gratuito” marcados, com um depósito de envio direto configurado.

Configuração do depósito

Bases sem filiais

O depósito é configurado na própria tela “Utilização – Definição”: o campo “Código depósito” deve ter um depósito de envio direto.

Bases multifiliais

É necessário realizar a configuração de vínculo de depósito e utilização.

Nota

Depósito de envio direto: para configurá-lo, o campo “Expedição direta” deve estar selecionado, conforme a imagem abaixo:

Parâmetros de configuração

Gerar NF de entrada e dev. de NF de entrada

Define o documento que será gerado no processo. Só pode ser alterado se não existir nenhum documento de remessa em aberto.

Desmarcado (padrão)

Documentos gerados: Devolução de Mercadoria e Recebimento de Mercadoria.

:octicon:`check-square;1em;sd-text-success` Marcado

Documentos gerados: Dev. Nota Fiscal de Entrada e Nota Fiscal de Entrada.

Erro

Ao marcar com remessa (Normal ou Avulsa) em aberto em Devolução de Mercadoria:

BR One :: Não é possível marcar a opção, pois existe(m) documento(s) de Remessa (Devolução de Mercadoria) em aberto.

Erro

Ao desmarcar com remessa (Normal ou Avulsa) em aberto em Dev. Nota Fiscal de Entrada:

BR One :: Não é possível desmarcar a opção, pois existe(m) documento(s) de Remessa (Devolução de nota fiscal de entrada) em aberto.

Permitir fechar/eliminar linhas dos pedidos de compra em aberto

Trabalha em conjunto com o parâmetro “Permitir fechar OP com remessa em aberto”:

Fechar/eliminar linhas	Fechar OP c/ remessa	Comportamento
Marcado	Desmarcado	Fecha a OP com pedido de compras em aberto, desde que não haja remessa em aberto. Ao fechar a OP, o pedido também é fechado.
Marcado	Marcado	Fecha a OP mesmo com pedido de compras ou remessa em aberto. Ao fechar a OP, o pedido também é fechado.
Desmarcado	Desmarcado	Não é possível fechar a OP com pedido de compra em aberto.
Desmarcado	Marcado	Fecha a OP mesmo com pedido de compras ou remessa em aberto. Ao fechar a OP, o pedido também é fechado.

Gerar transferência de estoque por DI

Só pode ser marcada se o parâmetro Tipo do documento (nas configurações do documento) estiver como Transferência de estoque.

Ao marcar a flag, a transferência de estoque passa a ser adicionada automaticamente, sem abrir a tela de transferência para o usuário. Os documentos que geram a transferência são:

Remessa

Devolução de NF de Entrada ou Devolução de Mercadoria.

Retorno

Nota Fiscal de Entrada ou Recebimento de Mercadoria (peças não industrializadas).

Entrada de PA

Entrada de Produto Acabado.

Ordenar linhas do doc. de retorno conforme remessa

Quando habilitado, as linhas do documento de esboço de retorno são organizadas na mesma ordem do documento de remessa original. Quando desabilitado, o sistema aplica o procedimento padrão de ordenação.

Permitir alterar a sequência de NF nos documentos de retorno

Quando habilitado, permite a alteração manual do tipo de serial na Nota Fiscal durante o retorno dos materiais. Quando desabilitado, não é possível alterar o tipo de serial padrão.

Erro

Ao tentar adicionar a NF com o serial modificado (parâmetro desabilitado):

Desconsiderar impostos no rateio de terceiro

Determina quais impostos serão desconsiderados no rateio de terceiros:

Todos

Todos os impostos calculados na nota de serviços são desconsiderados no rateio.

Somente incluídos no preço

Apenas os impostos incluídos no preço são desconsiderados no rateio.

Exemplo

Valor do serviço .................. 1.000,00
Impostos incluídos no preço ......... 150,00
Impostos fora do preço ............... 50,00

Valor do rateio:
  Todos ........................... 800,00
  Somente incluídos no preço ...... 850,00

Permitir fechar OP com remessa em aberto

Define como o BR One se comporta ao encerrar uma OP com documentos de remessa que possuam quantidades pendentes de retorno.

Parâmetro marcado

Ao tentar encerrar uma OP com documentos de remessa em aberto:

1. O BR One exibe a mensagem padrão informando que existem documentos de remessa pendentes.

2. Após confirmar em OK, exibe uma nova mensagem de confirmação:

BR One :: Deseja fechar a Ordem de Produção mesmo que ainda exista(m) documento(s) de remessa em aberto(s)?

• Sim: a OP será fechada, mesmo com documentos de remessa em aberto.

• Não: a ação é cancelada e a OP permanece aberta.

Importante

Se o parâmetro estiver marcado e não houver quantidade pendente de retorno, a OP é encerrada diretamente, sem mensagens adicionais.

Parâmetro desmarcado

O BR One mantém o comportamento padrão:

• Ao tentar encerrar uma OP com documentos de remessa em aberto, exibe a mensagem padrão informando a existência de remessas pendentes.

• O encerramento não será permitido até que todos os documentos de remessa tenham sido retornados.

Nota

Documentos de remessa considerados para a validação deste parâmetro: Devolução de Mercadoria e Devolução de Nota Fiscal de Entrada.