Aba Beneficiamento de Vendas
A tela Configurações do Beneficiamento permite, na aba Benef. Vendas, configurar as utilizações e os parâmetros aplicados ao processo de beneficiamento de venda.
Administração → Definição → Beneficiamento → Configurações do Beneficiamento → Aba Benef. Vendas
Nota
Ativar beneficiamento de vendas: ativa ou desativa completamente o processo no BR One. Por padrão, vem marcado. Caso o cliente não utilize o processo e queira evitar as validações relacionadas, o parâmetro pode ser desmarcado.
Utilizações
As utilizações listadas em cada campo dependem dos flags PN Gratuito e Só imposto no cadastro da utilização.
Lista utilizações sem PN Gratuito e sem Só imposto. Usada nos Pedidos de venda do item que será beneficiado.
Lista utilizações sem PN Gratuito e sem Só imposto. Usada nos Pedidos de venda do item beneficiado que fazem parte do processo triangular.
Lista utilizações com PN Gratuito e sem Só imposto. Usada nas NF de entrada com itens de terceiros que compõem o item beneficiado.
Lista utilizações com PN Gratuito e sem Só imposto. Usada nas NF de entrada do processo de triangulação, com os itens de terceiros do item beneficiado.
Lista utilizações com Só imposto e sem PN Gratuito. Usada nas NF de entrada da triangulação — sempre que houver nota de “Entrada industrialização triangular”, deve haver também uma de cobertura fiscal.
Lista utilizações com PN Gratuito e sem Só imposto. Usada nas notas e linhas que retornam os componentes de terceiro para o cliente.
Lista utilizações com PN Gratuito e sem Só imposto. Para processos triangulares: o componente entrou via fornecedor e agora será enviado ao cliente.
Lista utilizações com PN Gratuito e sem Só imposto. Para itens que não foram usados no beneficiamento e estão sendo retornados ao cliente.
Lista todas as utilizações. Usada nas notas de faturamento, nas linhas com itens próprios faturados ao cliente.
Parâmetros de configuração
Data Movimento
Data a partir da qual o add-on passa a consultar as NF de entrada.
Dica
Exemplo: se a Data Movimento for 01/02/2023 e existir uma NF de entrada de beneficiamento com data 20/01/2023, essa nota não será exibida na etapa 2 do assistente de faturamento e retorno, por ser anterior à data do movimento.
Realizar cálculos dos insumos por
Define por onde o sistema controla a quantidade de componentes de terceiros que retornarão ao cliente. Só pode ser alterado se não houver pedido de vendas em aberto com quantidade pendente para retorno.
Erro
BR One :: Não é permitido alteração do parâmetro 'Realizar cálculo dos insumos por' com pedido de venda 'XXX' com quantidade pendente retorno.
Os retornos no Assistente de Faturamento e Retorno baseiam-se no Relatório de Explosão — a quantidade é calculada conforme os insumos do roteiro.
Os retornos baseiam-se na saída de insumo e entrada de PA da OP — a quantidade é baseada nas saídas e entradas realizadas na OP.
Validar modelo de análise
Se o item tiver modelo de análise cadastrado, a recuperação do depósito ocorre pela coluna “Receb. benef. vendas”.
Se o item não tiver modelo de análise, a recuperação ocorre pela coluna “Benef. vendas”.
A recuperação do depósito ocorre diretamente pela coluna “Receb. benef. vendas”, independentemente de o item ter modelo de análise cadastrado.
Reserva de lote
Com este parâmetro marcado, será obrigatório, na ordem de produção, realizar o Pedido de Transferência de Estoque antes de efetuar a saída de insumos. Só pode ser selecionado se “Realizar cálculos dos insumos por” estiver como Realizado.
Informações complementares na linha do item
Aplicável quando a utilização estiver configurada em Retorno Industrialização Encomenda.
O texto abaixo é gravado no campo Texto livre de cada linha do documento:
Retorno ref. sua NF Nº <Serial>, série <SeriesStr> de <TaxDate>.
Nota
Caso o campo Texto livre não esteja aparecendo na sua tela, verifique se ele está ativo conforme abaixo:
O texto abaixo é gravado no campo Observações de abertura e encerramento do documento (replicado conforme o nº de notas fiscais diferentes dos documentos retornados):
Retorno de mercadoria recebida para fins de industrialização através de sua(s) NF(s) <Serial>, <SeriesStr> de <TaxDate>.
Valida quantidade retornada
Com a configuração ativa, o add-on verifica na Etapa 2 do Assistente de Faturamento e Retorno, ao clicar em Seguinte, se as quantidades retornadas não são superiores à necessidade da explosão do roteiro.
Permitir retornar NF’s triangular e encomenda
Com este parâmetro selecionado, ao passar para a etapa 2 do assistente, o sistema exibe tanto as NF de entrada com utilização Entrada industrialização encomenda quanto Entrada cobertura fiscal para retorno dos componentes.
Aba Seq. Numeração
Na aba Seq. Numeração são configuradas as sequências referentes a cada filial ativa.
Todas as sequências de numeração para a Nota fiscal de saída, correspondentes à filial da linha.
Todas as sequências de numeração para a Dev. NF de Entrada, correspondentes à filial da linha.
Não permitir retornar quantidade com base no saldo da NF
Com o parâmetro marcado, se o “Qtde saldo NF” for menor que o “Qtde retorno NF” (calculado), o sistema não substitui a quantidade de retorno pelo saldo da nota e impede o avanço para a próxima etapa, informando saldo insuficiente.
Erro
BR One :: Não será possível avançar para a etapa 3, pois a quantidade do item 'xxxx' é menor do que o necessário.
No retorno do item MESA, para produzir 01 unidade são necessários 0,01619 do componente MP. Ao filtrar as NF na etapa 2, o “Qtde. saldo NF” é de apenas 0,0151. Nesse cenário, o avanço para a próxima etapa é bloqueado até que haja saldo em nota para o retorno.
