Processo de Remessas de Consignação

A funcionalidade de transferência de estoque para documentos de remessa ou consignação automatiza a movimentação de produtos entre depósitos e auxilia o controle de estoque.

Ao adicionar um documento de remessa ou consignação, o sistema prepara automaticamente a transferência de estoque do depósito padrão do parceiro de negócios para o depósito padrão do item e abre um documento de Transferência entre Depósitos preenchido com as informações necessárias.

Antes de usar a funcionalidade, configure: - Configurações do documento - Cadastro de Utilização - Cadastro do item - Cadastro do PN

A funcionalidade aplica-se apenas a itens de estoque. Conforme a licença SAP, ela pode ser usada nos seguintes documentos de marketing:

  • Nota fiscal de saída

  • Devolução de nota fiscal de saída

  • Entrega

  • Devolução

  • Nota fiscal de entrada

  • Devolução de nota fiscal de entrada

  • Recebimento de mercadorias

  • Devolução de mercadorias

Aviso

Atenção: Para itens de ativo fixo ou itens que não são de estoque, o processo de transferência não será realizado.

Antes de adicionar o documento, o sistema valida se:

  • Há saldo disponível do item no depósito de origem;

  • O PN possui um depósito padrão;

  • O depósito padrão do item é diferente do depósito padrão do PN.

Após a inclusão do documento, o sistema abre automaticamente a tela Transferência de Estoque, com os itens preenchidos. Se houver mais de um depósito de origem, será aberta uma tela de transferência para cada depósito.

Para itens com controle de lote, selecione os lotes antes de adicionar o documento.

A transferência não pode ser cancelada nem fechada antes da autorização da movimentação dos itens. Se o usuário tentar realizar uma dessas ações, será exibida a seguinte mensagem:

BR One :: Não é possível finalizar o processo de transferência sem autorizar a movimentação do(s) item(ns).

Após a adição, o cabeçalho do documento de transferência exibirá as informações do PN. O campo Nº Documento exibirá o número do documento de origem que gerou a transferência.

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Nota

Para cancelar o processo, clique com o botão direito do mouse no documento de marketing adicionado e selecione Cancelar. Em seguida, adicione o documento de cancelamento. O sistema gerará automaticamente o processo de transferência para que o estoque reflita as movimentações realizadas.