Depósito Fechado
Objetivo
O processo de Faturamento em Depósito Fechado permite faturar um produto em uma filial comercial enquanto a produção e a expedição são realizadas por outra filial.
Nota
Antes de iniciar o processo, é necessário que a configuração de Transferência entre Filiais esteja devidamente parametrizada.
Para acessar a rotina de Faturamento em Depósito Fechado, navegue até:
Vendas C/R → Faturamento em Depósito Fechado
Após o acesso, será exibida a tela BR One :: Faturamento em Depósito Fechado.
Campos de Filtro
Campo |
Descrição |
|---|---|
Cliente |
Exibe todos os Parceiros de Negócios cadastrados como clientes no SAP. |
Ponto de Entrega |
Exibe os pontos de entrega cadastrados para o cliente selecionado. Este campo somente ficará disponível após o preenchimento do campo Cliente. |
Filial |
Exibe todas as filiais ativas cadastradas no SAP. |
Processo |
Permite selecionar uma das etapas do processo:
|
Data de Entrega |
Permite filtrar os documentos por período (De/Até). |
Nº do Documento |
Permite filtrar os documentos conforme o processo selecionado. |
Nº do Item |
Permite filtrar os itens por intervalo (De/Até). |
Campos da Grade
Campo |
Descrição |
|---|---|
Selecionado |
Campo do tipo checkbox utilizado para selecionar as linhas que serão processadas. |
Nº do Documento |
Exibe o número do documento correspondente ao processo selecionado. |
Código do Item |
Exibe o código do item contido no documento selecionado. |
Descrição do Item |
Exibe a descrição do item. |
Depósito |
Exibe o depósito associado ao item. |
Quantidade |
Exibe a quantidade do item. Este valor pode ser alterado antes do processamento. |
Cliente |
Exibe o código do cliente relacionado ao documento. |
Data de Entrega |
Exibe a data de entrega definida no documento. |
Botões
Botão |
Ação |
|---|---|
Filtrar |
Executa a consulta com base nos filtros informados. |
Cancelar |
Fecha a rotina sem realizar alterações. |
Processar |
Processa as linhas selecionadas na grade. |
Processo de Faturamento em Depósito Fechado
O processo de Faturamento em Depósito Fechado é utilizado quando um produto é faturado por uma filial comercial, mas sua produção e movimentação física são realizadas por outra filial.
Pedido de Venda ou NF de Entrega Futura
Transferência entre filiais
Geração das notas fiscais
Finalização do faturamento
Para iniciar o processo, é necessário possuir um Pedido de Venda ou uma NF de Entrega Futura cadastrados no SAP.
O preenchimento do campo Cliente é opcional e deve ser utilizado apenas quando houver necessidade de filtrar documentos de um cliente específico.
Selecione o Pedido de Venda desejado e marque o item que será processado através do campo Selecionado.
Ao clicar em Processar, será exibida a tela BR One :: Seleção da Filial de Transferência, onde deverá ser escolhida a filial responsável pelo fornecimento do item.
Aviso
Caso nenhuma linha seja selecionada, será exibida a mensagem:
Erro
BR One :: Erro pois nenhuma linha foi selecionada.
Aviso
Caso seja escolhida a mesma filial do documento de origem, será exibida a mensagem:
Erro
BR One :: A filial da transferência não pode ser nula ou igual à filial do(s) documento(s) selecionado(s).
Selecionando a filial desejada e clicando em OK, a tela do Pedido de Transferência de Estoque será aberta automaticamente.
Utilize o botão Copiar para para efetivar o Pedido de Transferência de Estoque em uma Transferência de Estoque.
Nota
Também é possível utilizar a opção Pedido de Transferência diretamente no cabeçalho da tela de Faturamento em Depósito Fechado.
Após selecionar as linhas desejadas e clicar em Processar, os Pedidos de Transferência de Estoque serão convertidos em Transferências de Estoque e o Esboço de Nota Fiscal de Saída será apresentado automaticamente em tela.
O Esboço de Nota Fiscal de Saída pode ser adicionado diretamente ao ser aberto em tela, ou localizado posteriormente através do filtro Esboço de NF de Saída no cabeçalho da tela de Faturamento em Depósito Fechado.
Após adicionar o Esboço de Nota Fiscal de Saída, o mesmo se tornará uma Nota Fiscal de Saída e será aberto automaticamente o Esboço de Nota Fiscal de Entrada para a filial SBO_BROne.
Ao adicionar o Esboço de Nota Fiscal de Entrada, o mesmo se tornará uma Nota Fiscal de Entrada e será gerado automaticamente um novo Esboço de Nota Fiscal de Saída para a filial SBO_BROne.
Nota
Este documento também pode ser localizado na tela de Faturamento em Depósito Fechado através do filtro de cabeçalho Esboço de NF de Faturamento.
Ao adicionar o Esboço de Nota Fiscal de Saída, o mesmo se tornará uma Nota Fiscal de Saída para a filial SBO_BROne, encerrando assim o processo de Faturamento em Depósito Fechado.
Dica
Ao final do processo, todas as movimentações fiscais entre filiais estarão devidamente registradas no SAP, garantindo a rastreabilidade completa do faturamento em depósito fechado.