Processo de Remessa

Para iniciar o processo é necessário criar uma ordem de produção — no cabeçalho da OP, o depósito é obrigatoriamente de terceiro.

Com a OP liberada, existem três formas de enviar a remessa:

• Enviar para assistente de remessa

• Gerar NF de remessa

• Vincular Remessa Avulsa

Enviar para assistente de remessa

Com o botão direito na Ordem de Produção, selecione Enviar para assistente de remessa — o sistema abre uma tela apenas informativa sobre o processo.

Em seguida abre a tela BR One :: Assistente de remessa, para seleção dos componentes e suas quantidades. Ela também pode ser acessada diretamente pelo menu Produção ‣ Beneficiamento ‣ Compras ‣ Assistente de remessa.

Nota

Quando a Ordem de Produção tem mais de um item de serviço, todos aparecem listados no assistente. Ao selecionar um item de serviço, o BR One marca automaticamente as demais linhas correspondentes da mesma OP.

Ao gerar os documentos pelo assistente, o sistema avisa que vai atualizar os depósitos da OP para o padrão cadastrado no fornecedor.

Ver também

Os documentos gerados por essa opção estão detalhados em Documentos gerados para remessa, mais abaixo nesta página.

Gerar NF de remessa

Essa opção abre a tela BR One :: Seleção de componentes para remessa, para informar a quantidade enviada ao fornecedor.

Nota

Se houver mais de um item de serviço, todos são levados para o Pedido de compra.

Ver também

Os documentos gerados por essa opção estão detalhados em Documentos gerados para remessa, mais abaixo nesta página.

Assistente de remessa avulsa

Na tela BR One :: Assistente de remessa avulsa, selecione o fornecedor que participará do beneficiamento.

Nota

A tela Lista de Parceiros de negócios só exibe parceiros de acordo com a configuração de Cadastro Parceiro de Negócio (Fornecedor).

Depois de selecionar o fornecedor, escolha uma filial e os componentes estocáveis que fazem parte do beneficiamento, com a quantidade desejada, e gere a remessa. Após gerada, ela precisa ser vinculada à Ordem de Produção.

Ver também

Os documentos gerados por essa opção estão detalhados em Documentos gerados para remessa, mais abaixo nesta página.

Vincular remessa avulsa

Antes de tudo, é preciso gerar uma remessa pela tela BR One :: Assistente de remessa avulsa (rubric acima). Com a remessa gerada, vincule-a na Ordem de Produção pelo botão direito do mouse, opção Vincular remessa avulsa.

Uma nova tela permite selecionar Devolução de Mercadoria ou Dev. Nota Fiscal de Entrada, conforme a configuração de beneficiamento.

Informe as linhas do documento da remessa.

Depois de inserir as linhas, preencha o campo Qtde. alocada na aba Documentos –> Compras/OP.

Documentos gerados para remessa

As opções Enviar para assistente de remessa e Gerar NF de remessa adicionam um Pedido de Compra para os itens de serviço do roteiro. A utilização vem da tela BR One :: Configuração de beneficiamento, campo Utilização de Serviço. O campo Depósito do pedido de compra é o mesmo informado na linha do componente de serviço da OP.

Na tela BR One :: configurações de beneficiamento, o parâmetro Gerar NF de entrada e dev. de NF de entrada define qual documento é usado na remessa e no retorno:

Parâmetro	Documento da remessa	Documento do retorno
Desmarcado	Devolução de mercadoria	Recebimento de mercadorias
Marcado	Dev. Nota Fiscal de Entrada	Nota Fiscal de Entrada

O esboço de Devolução de Mercadoria ou Dev. Nota Fiscal de Entrada é gerado com os componentes estocáveis e a quantidade informados na tela BR One :: Seleção de componentes para remessa. Na remessa:

• o campo Código de imposto precisa estar preenchido, com base na tela de Determinação do código de imposto;

• a utilização vem do parâmetro Utilização de Materiais (REMESSA) (configurações de beneficiamento);

• o depósito é sempre de envio direto.

Aviso

Confirme o preenchimento de todos os campos antes de adicionar o documento.

Ao adicionar o documento de remessa, o sistema valida o parâmetro Gerar transferência de estoque por DI (configurações de beneficiamento):

Parâmetro	Comportamento
Marcado	A transferência de estoque é gerada e adicionada automaticamente por DI.
Desmarcado	O sistema abre a tela de Pedido de transferência de estoque / Transferência de estoque para o usuário adicionar manualmente.

Dica

Se ocorrer erro ou inconsistência na geração do pedido/transferência, é possível reprocessar dentro do documento de Devolução de Mercadoria / Dev. Nota Fiscal de Entrada, pelo botão Operações → RTRF - Reprocessar.

Pedido de transferência / Transferência de estoque

Depois de adicionar a Devolução de mercadoria ou a Dev. Nota Fiscal de Entrada, o sistema abre automaticamente um Pedido de transferência de estoque ou uma Transferência de estoque, dependendo da configuração de Tipo de Documento. A transferência sai do depósito padrão do item para o depósito padrão do fornecedor.

Importante

Se a Transferência de Estoque da Devolução de mercadoria não for adicionada, a remessa não fica disponível na tela de retorno de remessa.