Processo de Retorno

Para realizar o retorno do Beneficiamento de Compras é utilizada a tela BR One :: Assistente de retorno, acessível pelo menu Produção ‣ Beneficiamento ‣ Compras ‣ Assistente de retorno.

No assistente, selecione um Fornecedor e uma Filial — os documentos vinculados a eles são exibidos nas abas Pedido de Compra e Remessa.

Aba Pedido de Compra

Use os filtros para localizar o pedido desejado de acordo com o fornecedor do cabeçalho. Selecione as linhas do item de serviço referente à Ordem de Produção (OP), informe a quantidade a retornar e clique em Liberar pedidos para retorno.

Aba Remessa

Use os filtros para localizar os documentos de remessa (Devolução de mercadoria ou Dev. Nota Fiscal de Entrada) de acordo com o fornecedor do cabeçalho. Para liberar uma linha, marque-a na coluna Selecionar, informe as quantidades de peças boas, refugo e não industrializado, e clique em Liberar remessas para retorno.

Nota

Com o parâmetro Considerar somente os PCs liberados marcado, só aparecem remessas com pedido de compra liberado. Desmarcado, todas as remessas ficam disponíveis para filtro.

Aba Esboço de Retorno

O campo NF retorno serviço define se o retorno do beneficiamento (itens de serviço) será feito no Mesmo documento ou em Documentos separados.

Marque as linhas a retornar e clique em Gerar — os esboços são criados de acordo com o tipo de retorno informado.

A combinação do parâmetro Gerar NF de entrada e dev. de NF de entrada (configurações do beneficiamento) com o tipo de retorno define quais esboços são gerados:

Gerar NF de entrada e dev. de NF de entrada	Tipo de retorno	Esboços gerados
Marcado	Documentos separados	NF de Entrada (item de serviço) · NF de Entrada (componentes — peças boas) · NF de Entrada (componentes — refugo e não industrializados)
Marcado	Mesmo documento	NF de Entrada (serviço + peças boas) · NF de Entrada (refugo e não industrializados)
Desmarcado	Documentos separados	NF de Entrada (item de serviço) · Recebimento de Mercadoria (peças boas) · Recebimento de Mercadoria (refugo e não industrializados)
Desmarcado	Mesmo documento	NF de Entrada (serviço + peças boas) · Recebimento de Mercadoria (refugo e não industrializado)

Todos os documentos gerados são listados na tela BR One :: Esboços gerados.

Esboços gerados

Nesta tela é possível validar cada esboço de documento e adicioná-los separadamente.

Dica

Se identificar alguma informação incorreta, use o botão Remover esboços para remover todos de uma vez — mas isso só funciona se nenhum esboço tiver sido adicionado ainda. Depois que um é adicionado, os demais não podem mais ser removidos em lote.

Documentos separados — Esboço de NF de entrada

Essa nota é usada para cobrança do serviço e recupera do pedido de compra: item de serviço, quantidade, depósito e valor. A utilização vem do campo Utilização para serviços (configurações do beneficiamento).

A nota fiscal de entrada para serviços gera LCM e Rateio de Custos de Terceiros:

Lançamento	Conta
Crédito	PN / Impostos
Débito	Impostos a recuperar / Outras Despesas Operacionais

Documentos separados — Esboço de Recebimento de mercadoria / NF de Entrada (peças boas)

Nas linhas do esboço, o sistema retorna os componentes beneficiados (peças boas). A utilização vem do campo Utilização para materiais (retorno), e o depósito é carregado conforme a configuração de multifiliais ou base simples.

Ao adicionar o documento, o add-on abre a tela de saída de insumos para os componentes com método de baixa manual. No cabeçalho vêm o número da OP, o depósito do cadastro do PN, a sequência da operação de beneficiamento e a quantidade de PA.

A saída de insumos gera um LCM:

Lançamento	Conta
Crédito	Conta de Estoque
Débito	Conta de material em processo (WIP)

Documentos separados — Esboço de Recebimento de mercadoria / NF de Entrada (refugo e não industrializados)

Aqui aparecem os componentes apontados como refugo e não industrializados.

Classificação	Origem da utilização
Refugo	Campo Utilização para materiais (retorno)
Não industrializado	Campo Utilização para dev. mat. não Indust.

Ambos os campos ficam nas configurações do beneficiamento; o depósito segue a configuração de multifiliais ou base simples.

Para itens não industrializados, ao adicionar o documento, o sistema valida o parâmetro Gerar transferência de estoque por DI (BR One :: configurações de beneficiamento):

Parâmetro	Comportamento
Marcado	A transferência de estoque é gerada e adicionada automaticamente por DI.
Desmarcado	O sistema abre a tela de Pedido de transferência de estoque / Transferência de estoque para validação manual.

A transferência utiliza os depósitos:

Direção	Depósito
Do depósito	Padrão do fornecedor
Para depósito	Padrão do item

A transferência de estoque gera um LCM:

Lançamento	Conta
Crédito	Conta de estoque
Débito	Conta de estoque

Para itens refugados com método de baixa manual, é aberta a tela de saída de insumos.

A saída de insumos para itens refugados gera LCM:

Lançamento	Conta
Crédito	Conta de estoque
Débito	Conta de material em processo (WIP)

Importante

As peças retornadas como não industrializadas ficam novamente disponíveis para remessa.

Mesmo documento — Esboço de NF de entrada

Essa nota é usada para cobrança do serviço e recupera do pedido de compra: item de serviço, quantidade, depósito e valor — a utilização vem do campo Utilização para serviços. Como o retorno está configurado para mesmo documento, os componentes com peças boas também são emitidos nessa nota, com a utilização carregada do campo Utilização para materiais (retorno).

A nota fiscal de entrada para serviços gera LCM e Rateio de Custos de Terceiros:

Lançamento	Conta
Crédito	PN / Impostos
Débito	Impostos a recuperar / Outras Despesas Operacionais

Ao adicionar a NF de Entrada, o add-on abre a tela de saída de insumos para os componentes com método de baixa manual. No cabeçalho vêm o número da OP, a sequência da operação de beneficiamento e a quantidade de PA.

A saída de insumos gera um LCM (depósito recuperado do padrão do fornecedor):

Lançamento	Conta
Crédito	Conta de Estoque
Débito	Conta de material em processo (WIP)

Ver também

O processo de Refugo e Material não beneficiado segue exatamente as mesmas regras descritas em Documentos separados — Esboço de Recebimento de mercadoria / NF de Entrada (refugo e não industrializados), mais acima nesta página.

Dica

Reprocessar saída de insumos e transferência de estoque

Se, durante o retorno de peças boas, refugos e/ou não industrializados, o BR One não processar corretamente a saída de insumos (peças boas ou refugos) ou a transferência de estoque (não industrializados), é possível reprocessar essas movimentações pela opção Reprocessar SI/Transferência, no rodapé dos documentos de Nota Fiscal de Entrada e Recebimento de Mercadoria. O BR One valida se as movimentações já foram feitas e, se não, gera os documentos pendentes.

Rateio de custos de terceiros

O rateio de custo de terceiro é calculado com base na NF de Entrada do componente de serviço, com o valor sem impostos, de acordo com a quantidade.

Ao adicionar manualmente uma nota pela tela Rateio de custos de terceiros, ela só aparece no campo NF de entrada se todas estas premissas forem atendidas:

Premissa	Onde configurar
Item de serviço (não estocável)	Cadastro do item
Depósito de envio direto	Cadastro do depósito
Campo Rateio de terceiros marcado	Aba Dados de produção do item
Campo Utilizar no rateio de custo de terceiros desmarcado	Aba Dados de produção do item

Relatório de vínculos com Ordem de Produção de Beneficiamento

O recurso Relatório de vínculos com OPs de Beneficiamento, no menu auxiliar da Nota Fiscal de Entrada, mostra os documentos vinculados por meio do processo de beneficiamento.

Nota

Só é possível acessar esse relatório quando o documento da Nota Fiscal está no modo OK — ou seja, quando todas as alterações necessárias já foram realizadas.