Nota Fiscal de Entrada

A tela de Nota Fiscal de Entrada ganhou novos campos para o processo de Beneficiamento de Vendas.

No Beneficiamento de Compras, sua empresa compra o beneficiamento de um terceiro e envia os componentes para ele. No Beneficiamento de Vendas é o inverso: sua empresa é a fornecedora do serviço, então precisa receber do cliente os componentes que farão parte do processo — e isso acontece pela Nota Fiscal de Entrada.

Dica

Exemplo: uma empresa vende o beneficiamento de uma cobertura de chocolate. O cliente manda os componentes da cobertura para a empresa, que realiza o beneficiamento e devolve o produto pronto.

No roteiro do item beneficiado (Cobertura de chocolate) existem 4 componentes; apenas o item Chocolate em pó, no depósito 01, tem o campo Faturado selecionado.

Nota

Quando o cálculo dos insumos está como Realizado (configurações do beneficiamento), o campo Faturado considerado é o da Ordem de Produção, não o do roteiro.

Depósito próprio × depósito de terceiro

Tipo de depósito na linha	Significado
Próprio	O componente não vem de um terceiro.
De terceiro	O componente é recebido do cliente para o beneficiamento — via Nota Fiscal de Entrada com utilização Entrada industrialização encomenda ou Entrada industrialização triangular.

Encomenda × Triangular

Tipo de nota	Quem envia os componentes
Encomenda	O próprio cliente que comprou o beneficiamento envia os componentes.
Triangular	Um terceiro (fornecedor do cliente) envia os componentes diretamente — o cliente não manuseia o material.

Dica

A triangulação evita que o cliente precise comprar, receber em seu próprio estoque e depois reenviar os componentes — o fornecedor entrega direto no industrializador, reduzindo custo e tempo de transporte. O que chega ao depósito do cliente depois é só o item já beneficiado.

Na nota com utilização Entrada industrialização encomenda, o cabeçalho precisa ter o fornecedor vinculado ao cliente do pedido de vendas:

Nota

O depósito precisa ser o mesmo configurado em Receb. benef. Vendas — se for diferente, o sistema troca automaticamente ao adicionar a nota.

O depósito Receb. benef. Vendas armazena os itens de terceiros recebidos; o campo Depósito cliente das linhas também é preenchido automaticamente.

Importante

Se alguma linha tiver utilização Entrada industrialização encomenda ou Entrada industrialização triangular, todas as linhas precisam ter a mesma utilização.

Erro

BR One :: Não é permitido adicionar o documento do processo de beneficiamento com ‘Utilização’ diferente nas linhas dos itens.

Controle estoque terceiro

Ao adicionar a nota, o botão Oper. Adicionais → Controle estoque terceiro abre a consulta de saldo do material recebido do cliente, tanto para encomenda quanto para triangular.

Dica

Exemplo: o componente Verniz é comprado em caixas de 24 unidades. Ao comprar 2 caixas, o sistema armazena um saldo de 48 unidades no depósito de terceiro (o saldo é sempre controlado na unidade de medida de estoque, mesmo que a entrada use outra UM).

Nota

Como já visto em Parceiro de Negócios: se a empresa usa o processo de qualidade (gera ficha de análise), Receb. benef. Vendas e Benef. Vendas precisam ser depósitos diferentes — o componente entra primeiro em inspeção e só depois de aprovado é transferido para consumo na OP. Sem processo de qualidade, use o mesmo depósito nos dois campos.

Processo de triangulação

No processo de triangulação, o fornecedor da matéria-prima vende para o cliente normalmente, mas entrega os componentes direto no endereço do industrializador — não no do cliente. O industrializador emite duas notas fiscais de entrada:

Nota	Preenchimento
1ª — utilização Entrada industrialização triangular	Fornecedor no cabeçalho = quem enviou os componentes. Campo Cliente encomendante obrigatório, preenchido com o cliente do beneficiamento (só lista clientes com Fornecedor Vinculado configurado em Parceiros de Negócios).
2ª — utilização Entrada cobertura fiscal	Fornecedor no cabeçalho = o fornecedor vinculado ao cadastro do cliente do beneficiamento. Contém os itens que o fornecedor enviou, com o número da 1ª nota no campo NF triangular.

O campo NF triangular só é preenchido em notas com utilização Entrada cobertura fiscal — pressione Tab para escolher entre as notas com utilização Entrada industrialização triangular. Uma nota de cobertura pode cobrir fiscalmente mais de uma nota, bastando informar os itens e numerações nas linhas.

Depois de adicionada a nota de cobertura, é possível consultá-la a partir da nota do fornecedor original:

Nota

Notas de cobertura fiscal não têm controle de saldo em Controle de estoque de terceiros (o parâmetro Só imposto está ativo, então não há movimentação de estoque). O controle do saldo, no processo de triangulação, fica na nota com utilização Entrada industrialização triangular.

Erro

BR One :: Não é permitido abrir a operação adicional de ‘Controle estoque terceiro’ para este tipo de documento.

O campo Depósito do Cliente é preenchido automaticamente com o depósito Benef. Vendas do cadastro do parceiro de negócio.

NF de ajuste de Beneficiamento

Dica

Use esse recurso quando os documentos gerados pelo Assistente de Faturamento e Retorno (Dev. NF de Entrada ou NF de Saída) já passaram das 24 horas de transmissão à SEFAZ e não podem mais ser cancelados — mas o saldo precisa voltar ao sistema.

Para criar a Nota Fiscal de Ajuste, abra uma Nota Fiscal de Entrada ou Dev. Nota Fiscal de Saída e preencha os mesmos componentes, quantidades, depósito (Expedição) e utilização (Retorno industrialização encomenda ou Retorno industrialização triangular) do documento original.

Depois de criado, na aba Imposto, selecione no campo NF de ajuste de Benef. o documento original a ser ajustado — só aparecem notas não canceladas e não vinculadas a outras NFs.

Nota

Após adicionar a NF de ajuste, o saldo volta a aparecer no Controle de estoque de terceiro da NF original e na opção Movimento (etapa 2 do assistente de faturamento e retorno) — ficando disponível para retornar ao cliente. Se o documento vinculado (NF Saída ou Dev. NFe) for cancelado, o campo é atualizado automaticamente.

Aviso

Ao duplicar uma Nota Fiscal de Entrada, estes campos não são copiados para a nova nota: Cliente encomendante, Documento ajuste Benef. Vendas, Depósito cliente, NF Triangular, Chave documento base, Linha documento base e Tipo documento base.

Validações por tipo de utilização

Utilização	Validações
NF de Entrada Encomenda	Todas as linhas com a mesma utilização.
NF de Entrada Triangular	Todas as linhas com a mesma utilização; campo Cliente encomendante obrigatório.
NF de Entrada Cobertura Fiscal	Todas as linhas com a mesma utilização; campo NF Triangular obrigatório em todas as linhas.
NF de Entrada Ajuste	Documento do tipo Devolução de NF de Entrada ou Nota Fiscal de Saída; mesma quantidade de linhas, itens e quantidades da NF de Entrada original; utilização das linhas igual a Retorno industrialização encomenda ou Retorno industrialização triangular.