Ordem de Produção
Na Ordem de Produção, será possível identificar se ela faz parte do processo de beneficiamento de vendas por meio do campo cliente Encomendante, localizado no rodapé (canto inferior esquerdo), e pelos depósitos utilizados nas linhas dos componentes.
Quando se tratar de beneficiamento de vendas:
Os depósitos de terceiro informados nas linhas dos componentes terão a característica Depósito de terceiro em minha característica;
O depósito da linha que possui item de terceiro será o depósito vinculado à definições “Benef. vendas”;
Esses depósitos estarão vinculados ao cliente encomendante informado na OP.
Importante
Ao tentar alterar o depósito no cabeçalho da Ordem de Produção ou na de entrada de PA, o BR O restringirá as opções disponíveis com base nas configurações definidas do cadastro do PN, das colunas Benef. Vendas e Receb. Benef. Vendas. Segue exemplos:
Cenário 01: O cadastro do PN está configurado com os depósitos ET-001 e ET-001-0 nas colunas Benef. vendas e Receb. benef. vendas.
Ao selecionar o CFL do cabeçalho da OP ou da entrada de PA para alterar o depósito, o BR One exibirá apenas os depósitos ET-001 e ET-001-0 como opções válidas.
Cenário 02: O cadastro do PN está configurado com os depósito ET-001 nas colunas Benef. vendas e Receb. benef. vendas.
Ao selecionar o CFL do cabeçalho da OP ou da entrada de PA para alterar o depósito, o BR One exibirá apena o depósitos ET-001 como opção válida.
Nas configurações do beneficiamento de vendas, quando o parâmetro Realizar cálculo dos insumos por estiver definido como Realizado, uma nova coluna chamada Faturado será exibida nas linhas da Ordem de Produção.
Quando o parâmetro Realizar cálculo dos insumos por estiver configurado como Realizado nas definições de beneficiamento de vendas, o BR One passará a considerar a estrutura efetivamente consumida na Ordem de Produção, e não mais o roteiro.
Nesse cenário:
A coluna Faturado estará disponível nas linhas da OP. e deverá ser marcada para os componentes próprios que deverão ser faturados ao cliente na Etapa 3 do Assistente de Faturamento e Retorno.
Somente os componentes com o campo Faturado marcado serão exibidos para faturamento nessa etapa.
Assim como ocorre no roteiro, o campo Faturado somente poderá ser selecionado quando o componente estiver vinculado a um depósito próprio. Caso o componente utilize um depósito de terceiro, a marcação não será permitida.
Além disso, quando o beneficiamento de vendas estiver configurado como Realizado, é necessário que a Ordem de Produção do item pai esteja vinculada ao Pedido de Venda, conforme o exemplo abaixo:
Importante
Um mesmo pedido de venda pode ser vinculado a mais de uma Ordem de Produção. No exemplo anterior, o pedido possui uma quantidade de 20 unidades, mas a OP. está alocando somente 10 unidades. As quantidades restantes ainda podem ser vinculadas a outras Ops, conforme a necessidade do processo.
Regras de utilização dos depósitos nas linhas da OP.:
Componente de terceiro:
Deve utilizar o Depósito Benef. Vendas vinculado ao PN na OP. Esse depósito deve possuir a característica de depósito de terceiro em minha característica.
Semiacabado:
Também deve utilizar o Depósito Benef. Vendas vinculado ao PN da OP, igualmente com a característica de depósito de terceiro em minha característica.
Componente próprio:
Deve utilizar um depósito próprio (sem vínculo com terceiros).
Quando o parâmetro Reserva de lote estiver marcado nas configurações de beneficiamento de vendas, a funcionalidade será disponibilizada nas Ordens de Produção: a opção Pedido de Transferência de Estoque.
O pedido de transferência de estoque é obrigatório para todas as OPs do tipo Beneficiamento de Vendas, independentemente dos componentes serem controlados por lote ou não. Mesmo que a OP contenha apenas itens sem controle de lote, o Pedido de Transferência de Estoque deverá ser gerado.
Quando a Ordem de Produção possuir componentes com controle por lote, é necessário que os lotes sejam definidos manualmente no Pedido de Transferência de Estoque. Caso os lotes não estejam previamente alocados, não será possível selecioná-los no momento da saída de insumos, pois não serão exibidos para escolha. Para realizar essa alocação, é possível abrir o Pedido de Transferência já criado e definir os lotes manualmente. Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre o campo Quantidade e selecione a opção Nºs de série/lote*, ou utilize o atalho **Ctrl + Tab.
Também é possível criar Pedidos de Transferência de Estoque parcialmente.
Quando for gerado o primeiro pedido de transferência para a Ordem de Produção, a tela irá sugerir a quantidade planejada dos componentes, conforme definido na OP. Isso permite que o usuário decida transferir total ou parcialmente os insumos necessários, conforme o exemplo abaixo:
A quantidade apresentada no Pedido de Transferência de Estoque pode ser alterada manualmente, permitindo o envio parcial dos insumos. Quando um pedido parcial já tiver sido criado, ao gerar um novo pedido de transferência, o BR One irá calcular automaticamente a quantidade restante com base na quantidade total planejada da OP.
Exemplo:
A quantidade planejada para um componente é de 10 unidades;
No primeiro pedido de transferência, foram adicionadas 8 unidades;
Ao gerar um novo pedido, o sistema irá sugerir as 2 unidades restantes automaticamente.
Todos os componentes aparecerão na tela de pedido de transferência de estoque. Os depósitos apresentados serão:
Componente próprio
Depósito origem: Estará vazio para preenchimento manual
Depósito destino: Depósito da linha do componente na OP
Componente de terceiro
Depósito origem: Depósito da linha do componente na OP
Depósito destino: Depósito de expedição vinculado ao PN
Semi-acabado
Depósito origem: Depósito da linha do componente na OP
Depósito destino: Depósito de expedição vinculado ao PN
Outra configuração importante quando o beneficiamento de vendas está definido como Realizado é o vínculo entre as Ordens de Produção de semiacabados com a OP pai. É necessário que todos os níveis da estrutura da produção estejam corretamente vinculados à OP principal (OP pai).
Erro
BR One :: A Ordem de Produção nº XXX deve possuir vínculo com um pedido de venda, pois pertence ao processo de Beneficiamento de Vendas.
No exemplo acima, caso na OP 1393 tivesse mais algum semi-acabado a OP dele deveria estar vinculada na aba Documentos > Compra/OP da OP 1393.
Para realizar a saída de insumos, o processo a ser realizado vai depender configurações do beneficiamento, segue as opções abaixo:
Realizar cálculo dos insumos por: Previsto ou Realizado com a opção de Reserva de lote desmarcada
Componente de terceiro: Será feito uma transferência de estoques movendo o item do depósito da linha do item para o depósito de expedição do PN vinculado a OP.
Componente próprio: Será feito a saída de mercadoria utilizando o depósito da linha do item
Semi-acabado: Será feito a saída de mercadoria utilizando o depósito da linha do item.
Realizar cálculo dos insumos por: Realizado com a opção de Reserva de lote marcada
Componente de terceiro: Será feito uma transferência de estoques movendo o item do depósito da linha do item para o depósito de expedição do PN vinculado a OP.
Componente próprio: Será feito uma transferência de estoques movendo o item dos depósitos escolhidos no pedido de transferência de estoque Do depósito - Para depósito e depois fará a saída de mercadoria utilizando o depósito Para depósito.
Semi-acabado: Será feito uma transferência de estoques movendo o item do depósito da linha do item para o depósito de expedição do PN vinculado a OP e depois fará uma saída de mercadoria utilizando o depósito de expedição.
Notem que ao visualizar a tela de custo dos componentes temos o custo total de cada componente, mas os únicos que são levados para o custo atual do PA são custos do semi-acabado e do componente próprio, os custos de componentes de terceiros não serão agregados ao PA.
Custo na entrada do Produto Acabado (PA) com apenas componentes de terceiros
Quando a estrutura da Ordem de Produção for composta exclusivamente por componentes de terceiros, o BR One agregará automaticamente um custo simbólico de 0,01 por unidade de PA no momento da entrada. Esse valor é necessário para que o sistema consiga registrar um custo de entrada no documento, mesmo sem haver consumo de componentes próprios.
Exemplo:
Se o usuário realizar a entrada de 5 unidades de PA, e todos os componentes utilizados forem de terceiros, o custo total agregado será de 0,05.
Vínculo entre Transferência de Estoque e Pedido de Transferência
Quando a opção Reserva de lote estiver configurada e a transferência dos componentes for realizada com base em um Pedido de Transferência de Estoque, o vínculo entre ambos os documentos pode ser visualizado no Mapa de Relações. Esse vínculo garante a rastreabilidade entre o que foi solicitado e o que efetivamente foi transferido, conforme ilustrado no exemplo abaixo:
Nota
Se o pedido de transferência tiver metade da barra azul e metade vermelha, significa que a transferência de estoques corresponde a metade do pedido, e quando o usuário fizer a saída de insumos do restante dos componentes, será criada uma nova transferência de estoques, que também estará vinculada ao pedido de transferência, que será fechado e a barrinha azul, indicando que todos os itens do pedido já foram transferidos.
Outro ponto necessário ressaltar quanto ao pedido de transferência de estoques, é que caso haja estorno de saída de insumos/transferência de estoques este valor não retorna em aberto no pedido de transferência, havendo a necessidade de gerar um novo pedido de transferências de estoques com a quantidade estornada. Ex. O pedido de transferência de estoques foi criado, ao realizar a saída de insumos houve a transferência de 100% dos componentes, desta forma o pedido de transferência será fechado. Caso o usuário posteriormente estorne esta saída de insumos o pedido de transferência não será reaberto, havendo a necessidade de criar um novo pedido de transferência de estoques, senão ao tentar fazer a saída de insumos o usuário receberá a mensagem de que nenhum pedido de transferência de estoques foi encontrado.
Como a nota fiscal de entrada utilizou o depósito definido em Receb. Benef. Vendas é necessário que a OP também utilize este depósito nas linhas dois insumos pois é neste depósito que o componente se encontra.
Para os componentes de terceiros, ao realizar a entrada de PA não haverá a saída de insumos e sim uma transferência de estoque, onde irá transferir o componente do depósito de terceiro da linha da OP para o depósito Expedição benef. Vendas vinculado ao cadastro do cliente ecomendante.
Apenas para os componentes próprios vão precisar da saída de insumos. Os que forem baixa por explosão ocorrerão automaticamente na entrada de PA e os que forem baixa manual precisarão ter a baixa realizada pelo usuário.
