Detalhes - Aba Documentos
A aba Documentos tem a finalidade de vincular a OP a outros tipos de documentos. Ela possui duas sub-abas: Compra e Vendas.
Aba Documentos da Ordem de Produção.
Aba Compra/OP
Na aba Compra/OP é possível adicionar os documentos de compra abaixo:
Para adicionar um documento, pressione o botão Incluir documento. Para remover, selecione a linha desejada e pressione Excluir documento.
Cotação de compra / Pedido de compra / Solicitação de Compra
Para uma cotação estar disponível para vínculo, ela deve conter algum componente da OP e estar com status Aberta.
Dica
Para vincular um documento já fechado, é necessário que a configuração Permitir vincular documentos de compras/OP/vendas fechados esteja selecionada.
O mesmo pré-requisito vale para a importação de pedido de compra: o documento deve estar com status Abrir e possuir algum componente da OP nas linhas.
Ordem de produção
Para vincular outra ordem de produção, o item de cabeçalho dela precisa ser um componente da OP atual, e seu status deve ser Planejada ou Liberada. Para vincular uma OP já fechada, a configuração Permitir vincular documentos de compras/OP/vendas fechados também precisa estar selecionada.
Também é permitido vincular mais de um tipo de documento na mesma ordem de produção.
Vínculo por MRP
O vínculo também pode ser realizado automaticamente pelo sistema. Um dos casos ocorre ao processar recomendações de uma mesma execução do MRP (mesmo Id execução): se os documentos gerados tiverem relação entre si, eles são vinculados automaticamente.
Acompanhe a simulação abaixo — foi criado um pedido de vendas de 1.500 bolos de chocolate:
Como não há quantidade total dos componentes em estoque, o assistente de MRP identifica a necessidade e recomenda a compra/produção:
Note que a OP criada a partir do MRP fica vinculada em duas abas:
Aba |
Vínculo automático |
|---|---|
Compra/OP |
Pedidos de compra para o fornecimento de suprimentos que atendem a OP. |
Venda |
Pedido de venda que gerou a demanda para a criação da OP. |
Isso ocorre porque o processamento dos pedidos de compra e a criação da OP aconteceram na mesma execução do MRP.
Importante
Quando um documento está vinculado a uma OP, ele não pode ser cancelado. Se o usuário tentar, o sistema informa o número da OP vinculada:
Erro
BR One :: Não é possível cancelar este documento, pois o mesmo está vinculado a OP nº X.
Aba Venda
Na aba Vendas, o processo de vínculo é semelhante — o único documento disponível é o Pedido de venda.
Para adicionar, pressione Incluir documento; para remover, selecione a linha e pressione Excluir documento. O vínculo fica disponível apenas para pedidos em aberto que contenham algum componente da OP.
Quando a OP é criada pelo MRP para atender um pedido de vendas, esse pedido é vinculado automaticamente na aba Vendas:
Outro vínculo automático ocorre quando a OP é gerada pelo processo de Make to Order, vinculando na aba Venda o pedido de venda que deu origem à OP.
No exemplo abaixo, ao gerar a OP a partir do pedido de vendas pela opção Abrir OPs para PAs e semi-acabados do pedido, o sistema vincula 2 documentos:
Aba |
Vínculo |
|---|---|
Venda |
Pedido de venda que deu origem à OP. |
Compra/OP |
OP do item semiacabado utilizado no processo de produção. |
Nota
Se a opção Abrir OPs para PAs do pedido fosse usada em vez disso, apenas a OP do item do pedido de vendas seria criada — sem OP para o semiacabado, e a aba Compra/OP ficaria sem vínculo.
Quantidade alocada
Quando o vínculo é feito pelo MRP ou pelo Make to Order, a coluna Quantidade alocada é preenchida automaticamente:
Aviso
Para documentos vinculados pelo MRP, essa coluna não pode ser editada. Se o usuário tentar, a mensagem abaixo é exibida:
Erro
BR One :: Não é permitido editar a quantidade de linhas que foram vinculadas pelo MRP.
Quando o vínculo é feito manualmente, o usuário é obrigado a informar uma quantidade alocada, respeitando dois limites:
não pode ser maior que a quantidade disponível do documento;
não pode ser maior que a quantidade planejada da OP.
Se o limite for ultrapassado, o sistema bloqueia com a mensagem:
Nota
Se mais de um pedido for vinculado à mesma OP, a soma das quantidades alocadas não pode ultrapassar a Quantidade planejada da OP.
Se um pedido de vendas for vinculado a mais de uma OP, a soma das quantidades alocadas nessas OPs não pode ultrapassar a quantidade do pedido de venda.
A coluna Quantidade alocada também influencia a execução do assistente de MRP. No exemplo a seguir, um pedido de compra tem entrega prevista para 13/08/2020:
Esse documento foi vinculado a uma OP e teve toda sua quantidade (200,00) alocada para ela:
Ao executar o MRP considerando pedidos de compra, mesmo existindo esse fornecimento, ele não é considerado — pois sua quantidade já está alocada para uma OP. O MRP sugere então a compra do item C001 em vez de reaproveitar o pedido existente:
Se um documento de compra estiver vinculado a mais de uma OP e a soma das quantidades alocadas ultrapassar a quantidade do documento, a mensagem abaixo é exibida:
Erro
BR One :: Soma das quantidades alocadas em outras OPs não pode ser superior a quantidade do documento vinculado. (aba Compra/OP)
Dica
Exemplo: nas OPs 292 e 293, está vinculado o pedido 98 (quantidade 20). Se em uma OP forem alocados 10 e, na outra, o usuário tentar alocar 11, a soma chega a 21 — ultrapassando o total do pedido:
Quando documentos de compra são gerados pelo MRP, a quantidade alocada segue a regra:
Quantidade alocada = menor valor entre a Quantidade planejada (componente)
e a Quantidade do documento vinculado.
Exemplo: as OPs 292 e 293 possuem o item C001 com quantidade planejada de 10:
Ao executar o MRP, é recomendado um pedido de compra de quantidade 10 para cada linha:
Mas se a primeira linha receber 5 e a segunda receber 15, essa regra é considerada ao processar — em grupo ou separadamente. Neste exemplo, o processamento é em grupo, gerando um único pedido de compra com total de 20:
Após gerar o pedido, a regra é aplicada: são alocados 5 para a OP 292 (processado 5) e 10 para a OP 293 (processado 15):
