Matéria Prima do Fornecedor

Ao processar o retorno da NF de entrada enviada pelo fornecedor, a nota pode conter itens que não fazem parte do roteiro da OP — ou seja, matérias-primas do fornecedor.

Nota

Nesses casos, o usuário precisa inserir manualmente esses itens na NF de entrada — independentemente de o esboço ter sido gerado como documento separado ou mesmo documento.

O comportamento na geração do documento depende do tipo do item:

Tipo do item	Comportamento
Não é de estoque	Adicionado junto ao rateio.
É de estoque	Sai como insumo (saída de mercadorias).

Dica

Exemplo: na NFE nº 88 foram inseridos os itens ItemNEstoque (não é de estoque) e P10001 (item de estoque).

Após inserir a NFE, o sistema criou uma saída de mercadorias para o item P10001, que é de estoque:

E fez o rateio para o item ItemNEstoque, que não é de estoque: