Matéria Prima do Fornecedor

Ao realizar o retorno a NF de entrada enviada pelo fornecedor, se a nota possuir itens que não fazem parte do roteiro da OP, ou seja, matérias primas do fornecedor.

Nesse caso, o usuário deverá inserir manualmente esses itens na NF de entrada, indiferente de ser documento separado ou mesmo documento quando a mesma é gerada em esboço.

Os itens que não são de estoque serão adicionados junto ao rateio e os que são de estoque sairão como insumo.

• Exemplo:

Na NFE nº 88, foram inseridos os itens ItemNEstoque (item que não é de estoque) e P10001 (item de estoque).

Após inserir a NFE, foi criada uma saída de mercadorias para o item P10001 que é de estoque.

E foi feito o rateio para o item ItemNEstoque que não é de estoque.