Etapa 5
Na Etapa 5, são apresentados os resultados, as recomendações e o CRP.
Por padrão, o cabeçalho apresenta:
Horizonte planejamento: Data inicial e final estipulada na etapa 2.
Calculado às: Hora que o MRP foi executado.
Id execução: ID gerado na execução do MRP.
E os campos Descrição e Tipo do item.
No campo Descrição, é possível pesquisar conforme o tipo de filtro selecionado em Tipo do campo:
Nº do item
Nº do item pai
Descrição
Aba Resultado
Nesta aba, são sugeridos os itens para atender às opções marcadas na Etapa 4. São apresentados:
Nº do item.
Descrição.
Datas: sugestão do dia atual para frente.
Linha do item: recomendação que aparecerá na aba Recomendações.
O filtro Item pai não é apresentado porque um mesmo item pai pode ter vários itens filhos. Como o item pai não é exibido na aba Resultado, não é possível aplicar esse filtro nessa aba.
Na coluna Descrição há 4 linhas (para acessar o detalhe de cada linha, dê dois cliques sobre o valor):
Para explicar as colunas, será utilizado o item PA01_MRP como exemplo, com o detalhamento das informações de janeiro:
Inventário inicial:
Estoque do item no momento. Para datas futuras, o inventário inicial será sempre igual ao último inventário final.
Fornecimento:
Soma da quantidade na data de vencimento da OP e/ou entrega da compra.
Demanda:
Indica a quantidade necessária de suprimento, nas informações detalhadas é mostrada a origem da demanda.
Inventário final:
Indica a quantidade disponível em estoque, calculada por: inventário inicial + fornecimento − demanda.
Se for dado duplo clique em alguma linha sem dados, a seguinte mensagem será exibida:
BR One :: Sem dados para exibir.
Aba Recomendações
Nesta aba o MRP sugere solicitações de compra e ordens de produção. Essas informações são apresentadas em forma de planilha, onde cada linha representa uma recomendação.
Tipo de pedido
A coluna Tipo de pedido indica qual documento será criado ao processar a recomendação. Para itens de compra, será recomendada uma Solicitação de compra ou um Pedido de compra, conforme a configuração. Para itens de produção, será recomendada uma Ordem de produção.
Exemplo na aba Resultado para o PA01_MRP está sendo recomendado um fornecimento de 1.900 peças.
Na aba Recomendações, o MRP está recomendando a produção de 1.900 peças.
Nº do item
A coluna Nº do item indica o número do item, conforme cadastrado em sistema.
Nº do item pai
A coluna Nº do item pai será preenchida com o item de nível mais alto.
Descrição
A coluna Descrição indica a descrição do item, conforme cadastrado em sistema.
Depósito
A coluna Depósito apresenta o depósito definido na fonte da demanda a ser atendida.
Qtd.UM Estoque
A coluna Qtd. UM Estoque indica a quantidade na unidade de medida de estoque do item.
UM Estoque
A coluna UM Estoque indica a unidade de medida utilizada no estoque.
Qtd.Solicitada
A coluna Qtd.Solicitada indica a quantidade recomendada pelo MRP conforme demanda encontrada.
Esta coluna permite a alteração da quantidade, caso o usuário tente processar uma quantidade igual a zero, o add-on exibirá a seguinte mensagem:
BR One :: Quantidade solicitada deve ser maior que zero. (Linha: x)
Qtd.Processada
A coluna Qtd.Processada indica a quantidade processada pelo MRP.
UM Compra
A coluna UM Compra indica a unidade de medida de compra do item, recuperada do cadastro do item.
Data liberação
A coluna Data de liberação é definida conforme o leadtime configurado no cadastro do item.
Data Vencimento
A coluna Data de vencimento é definida conforme o leadtime configurado no cadastro do item.
Data Processada
A coluna Data Processada indica a data em que a linha (recomendação) foi processada pelo MRP.
LeadTime
A coluna LeadTime indica o tempo em dias para disponibilização das quantidades do item em estoque. Para itens de compra seria o prazo de entrega e para os itens de produção, seria o prazo de produção do mesmo.
Exceção
A coluna Exceção pode apresentar uma mensagem com o status da linha. Por exemplo, Vencimento no passado que indica que a linha está com a data de vencimento no passado.
Calc. Manual
Quando o flag da coluna Calc. Manual está marcado, indica que houve uma alteração manual na recomendação realizada pelo MRP. Ou seja, o usuário realizou alguma alteração de data na aba CRP e salvou as modificações, dessa forma o MRP irá recarregar as recomendações e a linha referente a modificação estará com o flag marcado.
Projeto
A coluna Projeto indica a qual projeto a linha do documento da demanda está atrelado, é recuperada do pedido de venda. Essa regra é levada do item pai para o item filho.
Regra de distr.
A coluna Regra de distr. indica a regra de distribuição informada na linha do documento da demanda. Essa regra é levada do item pai para o item filho.
A aba Recomendações possui também os botões Processar recomendações e Gravar cenário.
Processar recomendações
Para processar recomendações individualmente, selecione as linhas na primeira coluna e clique em Processar recomendações. Para processar em grupo, selecione várias recomendações do mesmo item e clique em Processar grupo. Nesse caso, será criado um documento para cada item.
No processamento individual, as quantidades dos itens com a mesma data de vencimento serão somadas. No processamento em grupo, serão somadas as quantidades de todas as recomendações do mesmo item, e a menor data será considerada como vencimento do documento.
O depósito considerado será o depósito padrão do item, o depósito do roteiro considerado na rodada do MRP de acordo com a configuração, para Pedidos e Solicitações de compra.
Se o item não possuir depósito padrão, será utilizado o depósito padrão da base ou da filial conectada. Em caso de multifilial, se o depósito padrão do item não estiver vinculado à filial, o depósito padrão da filial será utilizado.
Se recomendações de cálculo manual forem processadas em grupo, serão gerados documentos agrupados pela data de vencimento definida.
BR One :: Recomendações marcadas como Cálculo manual serão agrupadas pela Data de vencimento. Deseja continuar?
Se confirmada, a operação gerará documentos agrupados pela data de vencimento somando suas quantidades, para recomendações definidas como cálculo manual.
Para as demais, seguirá com o processo determinado anteriormente, somando também suas quantidades, porém, irá considerar a menor data de vencimento, para que todas as recomendações sejam atendidas.
Se o processamento for feito com sucesso, as seguintes mensagens aparecerão na status bar:
As linhas também serão coloridas de acordo com o processamento:
Verde claro: processamento feito com sucesso
Verde escuro: processamento de grupo feito com sucesso
Vermelho: erro na recomendação
No processamento individual, quando várias linhas forem selecionadas, será criado um documento para cada linha. A coluna Qtd. Processada será igual à coluna Qtd. Solicitada.
Exemplo: para o item Comp03_MRP foi feito o processamento por recomendação, selecionando duas linhas com quantidade 900 e 50. Nesse caso, a coluna Qtd. Processada de cada linha ficará com o valor da coluna Qtd. Solicitada.
Sendo assim, foi criada uma solicitação de compra, com as 2 linhas selecionadas no MRP.
O jeito que será processado (agrupado por itens, grupo de itens, etc), será definido na configuração Permitir geração de Pedido de Compras.
No processamento em grupo, será criado um documento para cada item, e a coluna Qtd. Processada apresentará a soma das quantidades processadas.
Exemplo: para o item Comp03_MRP foi feito o processamento do grupo, selecionando 2 linhas com quantidade 10 cada.
Será criada apenas uma solicitação para o item Comp03_MRP com a quantidade total 20.
Se for processada uma Ordem de produção, caso não tenha um calendário válido ou definido para os grupos de recurso, centros de trabalho ou recursos, será retornada a data 01/01/1900 nos campos Data início e Data término da OP, o que indica que o processo está errado e deve ser corretamente configurado, já que é obrigatório haver a inserção de um calendário válido para o ano corrente.
Se um pedido de venda contiver um item cujo método de suprimento seja Produzir, o MRP recomendará uma ordem de produção. Após o processamento, o pedido vinculado será exibido na aba Venda.
Caso seja alterada a quantidade a ser produzida do item nas linhas do MRP, a ordem de produção ainda irá vincular o pedido de venda, mas com a quantidade planejada da OP conforme a quantidade solicitada nas linhas do MRP.
Data de entrega em Atraso
Quando o resultado do cálculo de leadtime fica em atraso, a entrega das fontes de demanda (Pedido de venda, Nota fiscal de entrega futura, Ordem de produção, etc) ficará em atraso, resultando em um novo cálculo.
Exemplo: Para esse exemplo, será considerado que o calendário de compra e o calendário dos recursos é o mesmo, 8h por dia de segunda a sexta. O roteiro do item PA01_MRP possui os itens Comp01_MRP, Comp02_MRP e SA01_MRP. Nas operações 10 e 20, há os recursos FER0A-01 (2 horas) e MAQ0A-01 (4 horas).
O SA01_MRP é um item semi acabado, cujo roteiro possui apenas a operação 10 com o item Comp03_MRP e o recurso MAQ0A-01 (15 horas).
Apenas o item Comp03_MRP tem leadtime de 2 dias. Todos os outros, o leadtime é 0.
Para simular esse exemplo, foi criado um Pedido de Venda para o dia 19/01/2024.
Como o Comp03_MRP faz parte da estrutura do item semi acabado SA01_MRP, então a compra dele começará em 17/01/2024, levando o dia da execução + 2 dias (leadtime do item: 2 dias).
Após, o recurso MAQ0A-01 da operação 10 do roteiro do semi acabado começará no dia 17/01 e terminará no dia 18/01, pois ele exige 15h de trabalho (8h no dia 17/01 e 7h no dia 18/01). Então, o item SA01_MRP levará esse tempo de produção, de 17/01 a 18/01.
Na operação 10 do PA01_MRP, o Comp01_MRP será comprado no dia 17/01 e o recurso FER0A-01 iniciará dia 18/02.
Nas configurações de produção, aba MRP, o campo Quantidade de dias entre operações está com o valor 1, então, as operações 10 e 20 terão 1 dia de diferença para iniciar.
Aba CRP
Nesta aba são mostrados os detalhes dos recursos da OP sugerida. Se necessário, modifique e salve antes de processar a recomendação.
Os botões Expandir e Comprimir são utilizados para expandir e diminuir o CRP.
As ordens de produção cujos recursos e/ou datas de início e término forem alterados e salvos passarão a ser consideradas OPs de cálculo manual.
Para visualizar os detalhes do CRP, ou seja, o detalhamento de todos os dias de trabalho entre a data de início e a data de término estipuladas, é necessário clicar duas vezes na linha desejada e uma tela com as informações será exibida para consulta.
Os detalhes do CRP não serão exibidos para OPs e recomendações definidas como Cálculo manual. Nesse caso, o add-on exibirá a seguinte mensagem:
BR One :: Não é possível visualizar detalhes do CRP para recomendação definida com cálculo manual.
A coluna Tempo trará os valores definidos no roteiro/ordem de produção. O valor definido na coluna Tempo fixo da OP não será alterado, independentemente da quantidade solicitada:
O valor definido na coluna Tempo variável da OP será multiplicado pela quantidade solicitada, ou seja:
Tempo = (Tempo variável / Quantidade do roteiro ) * Qtd. Solicitada do MRP
O CRP pode gerar o relatório de Carga Máquina que deve ser configurado na Configuração de Produção na aba MRP.
Ao clicar na opção 3 - Carga Máquina, uma validação será realizada para verificar se o relatório em Crystal Reports foi informado nas configurações. Caso não tenha sido, a seguinte mensagem será exibida:
BR One :: Informe o caminho do relatório da tela de Configuração de Produção.
Caso o arquivo já esteja configurado, o relatório será exibido em tela para o usuário.
O botão Salvar modificações é utilizado quando algum recurso ou alguma data de início ou término for alterado.
Se a data de término informada for um feriado ou não for um dia de trabalho no calendário configurado, a data anterior mais próxima será definida como data de término.
Exemplo: se um domingo for definido como data de término, ao ser realizado o cálculo do MRP, se a última sexta não for feriado, ela será definida como data de término.
A partir do momento que qualquer uma das datas para qualquer linha da operação seja alterada, aquela ordem de produção ou recomendação será considerada como um documento de cálculo manual.
Portanto, a ordem de produção e a recomendação serão marcadas como cálculo manual.
Obs: o botão Gravar cenário também está nas etapas 2 a 6, pois o cenário pode ser gravado em qualquer uma delas.
Aba Sugestão de transferência
Para execuções do MRP filtradas por depósito, será exibida a coluna do depósito da origem da demanda e se existir saldo nos depósitos configurados na prioridade, será exibida uma mensagem alertando para a quantidade disponível para transferência de estoque.
Na aba Sugestão de transf. serão exibidas as sugestões de transferências de estoque de acordo com a prioridade dos depósitos configurados. Nesta tela, serão exibidas informações como número e descrição do item, depósitos de origem e destino e filiais de origem e destino.
Transferência de estoque entre filiais
No Assistente do MRP foi incluída a funcionalidade Processar sugestão.
Este botão será responsável por gerar os esboços de transferência de estoque que complementarão o processo de transferência entre filiais.
Para gerar os esboços, é necessário selecionar as linhas desejadas e clicar no botão Processar sugestão.
Se gerado com sucesso, a linha de referência será pintada de verde, tanto para aba de Sugestão de transf., quanto para aba Recomendações.
Os esboços poderão ser encontrados na tela seguindo o caminho abaixo:
Menu principal -> Estoque -> Transações do estoque -> Assistente de Geração de Transferência entre filiais
Após pesquisar os esboços gerados, os mesmos deverão ser acessados pela seta laranja e inseridos manualmente.
Após a inserção dos esboços, serão gerados, se necessário, os documentos fiscais (Nota fiscal de saída, Nota fiscal de entrada, Entrada e Saída de mercadorias) que realizarão a transferência dos saldos em estoque.
Esses documentos fiscais são obrigatórios e não será permitido fechar os mesmos antes de adicioná-los.
Ao inserir a nota fiscal de saída, um documento será gerado para transferências entre filiais diferentes.
O sistema lançará uma saída de mercadoria com o depósito de trânsito configurado para filial e um esboço de nota fiscal de entrada será aberto.
Ao inserir o documento de entrada, o sistema lançará uma Entrada de mercadoria para o depósito de destino informado no MRP.
Caso seja necessário reverter essa transação, ela deve ser revertida na tela Transf. filiais - Assistente de cancelamento.
Nesse assistente, os documentos deverão ser selecionados e ao processá-los, os mesmos serão revertidos e cancelados.
Para transferências realizadas entre a mesma filial, será necessário realizar o processo de reversão no próprio documento, transferências entre a mesma filial não serão exibidas no assistente de cancelamento.