Fila de separação
Ao acessar o menu Fila de separação, todos os documentos criados no SAP serão listados. Os documentos que serão listados: Pedido de venda, Pedido de devolução de mercadorias e Esboço de Nota Fiscal de Saída.
Você pode acessar os documentos listados selecionando manualmente, realizando a leitura via código de barras do número do documento ou utilizando no canto superior direito os filtros de busca.
Após acessar o documento, os itens serão listados. Selecione o item manualmente ou bipando o código do item/código de barras.
Na lista de disponibilidade das quantidades do item, selecione o lote/série desejado manualmente, digitando o código do lote/série na barra de pesquisa ou realizando a leitura do código de barras do lote/série. Nos detalhes do item, preencha a quantidade necessária para a separação e registre.
Para itens controlados por lote/série, se escolhido algum lote/série que não siga a ordem de saída definida nas Configurações WMS, será exibida uma mensagem notificando o usuário desse fato.
Importante
A ordem de saída dos lotes/séries pode ser definida como FIFO (First in, first out) ou FEFO (First expire, first out), através do parâmetro localizado na aba Expedição das Configurações WMS. Saiba mais sobre este e outros parâmetros que podem ser utilizados nesse processo clicando aqui.
No momento de concluir a separação, possuindo alguma divergência o usuário será alertado. Concluindo a conferência do documento, será gerado no SAP o documento de destino de acordo com o documento de origem:
Pedido de venda → Entrega ou Nota Fiscal de Saída
Pedido de devolução de mercadorias → Devolução de mercadorias (Caso o Pedido de devolução de mercadorias possua vínculo com uma Nota Fiscal de Entrada, será gerado Dev.Nota Fiscal de Entrada)
Esboço de Nota Fiscal de Saída → Nota Fiscal de Saída
Nota
Configurações do WMS quando ativas, podem adicionar comportamentos no menu Fila de separação, clique aqui e saiba mais sobre as configurações.